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第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位，无内设机构。2023年度纳入本单位决算汇编范围的独立预算单位共1个。

第二部分：广西信访信息中心2023年度单位决算报表

(详见附件：广西信访信息中心2023年度单位决算公开附表)

第三部分：广西信访信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入579.49万元，其中本年收入579.49万元，较2022年度决算数增加47.60万元，增长8.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入579.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加47.58万元，增长8.95%，主要原因是在职在编人员增加，相应增加的人员经费和公用经费预算收入。

2.其他收入0.02万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是其他收入规模较上年度增加。

3.上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数不一致，原因是2023年对年初结转结余资金进行调整。

（二）本单位2023年度总支出579.47万元，其中本年支出579.47万元,较2022年度决算数增加47.58万元，增长8.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）538.44万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加39.76万元，增长7.97%，主要原因是在职在编人员增加，相应增加的人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）22.20万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2022年度决算数增加3.41万元，增长18.15%。主要原因是在职在编人员增加，基本养老保险缴费相应增加。    

3.卫生健康支出（类）7.25万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2022年度决算数增加1.69万元，增长30.40%。主要原因是在职在编人员增加，医疗保险缴费相应增加。

4.住房保障支出（类）11.58万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.73万元，增长30.85%。主要原因是在职在编人员增加，住房公积金缴费相应增加。

5.年末结转和结余0.02万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是其他收入增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西信访信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出579.47万元，较2022年度决算数增加47.58万元，增长8.951%。其中：基本支出184.60万元，项目支出394.87万元。

广西信访信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.48万元，支出决算为579.47万元，完成年初预算的95.70%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为550.66万元，支出决算为538.44万元，完成年初预算的97.78%

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为397.96万元，支出决算为394.87万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.70万元，支出决算为143.57万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.31万元，支出决算为22.20元，完成年初预算的73.24%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.21万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因是受在职在编人员增减变化及缴存基数存在差异等因素影响，决算支出相应减少。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为7.69元，完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因是受在职在编人员增减变化及缴存基数存在差异等因素影响，决算支出相应减少。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.35万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的77.54%。决算数小于预算数的主要原因是受在职在编人员增减变化及缴存基数存在差异等因素影响，决算支出相应减少。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因是受在职在编人员增减变化及缴存基数存在差异等因素影响，决算支出相应减少。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出170.46万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求严格控制工资福利支出范围。

（二）商品和服务支出13.16万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.98万元，完成年初预算的15.53%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2023年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费支出情况说明

本单位2023年度事业运行相关经费支出13.16万元，比年初预算数16.64万元减少3.48万元，降低20.91%，比上年决算数7.21万元增加5.95万元，增长82.52%。主要原因是在职在编人员增加而相应增加的事业运行相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额184.31万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.50万元。授予中小企业合同金额182.50万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，占授予中小企业合同金额的3.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额93.93%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西信访信息中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金394.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目立项均经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，项目实施过程管理规范，相关财务管理制度健全，实现了年初所确定的绩效目标。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标，对预算项目实际支出共计10个项目进行自评，自评等级全部为一等，占项目总数比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不够细化和量化，指标设定值和实际完成值偏离度略大；二是宣传引导不够深入，预算绩效管理意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理主体责任，根据工作实际完善绩效指标值，促使绩效管理工作高效运行；二是创新绩效管理方式方法，筑牢“花钱必问效、无效必问责”的理念，不断提升预算绩效管理工作质效。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“信访信息管理与服务平台系统运维专项经费”项目自评得分为98分，自评为一等，项目全年预算数为155.00万元，执行数为154.50万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：2023年度按业务开展各类系统功能完善性运维保障服务，按照要求落实全年驻场运维任务，未出现缺席运维、延期服务等情况，业务总量均通过系统进行规范快速的办理流转，系统全年无宕机、无法登录等故障发生，运维工作质量持续提升，确保了系统稳定运行和使用。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够科学合理，目标设置和工作内容匹配不够到位；二是运维工作产出指标设置不够全面，对质量把控方面的考核评价还有待进一步明确和细化。下一步改进措施：一是强化对预算绩效目标的动态管理，做好项目实施跟踪；二是加强对开展预算绩效评价方式方法的灵活运用，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西信访信息中心2023年度单位决算公开附表.xlsx