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第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西信访信息中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位是：广西信访信息中心，属公益一类事业单位。

第二部分：广西信访信息中心2020年部门决算报表

（详见附件：广西信访信息中心2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西信访信息中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入500.53万元，其中本年收入462.71万元, 较2019年度决算数增加60.84万元，增长15.14%。收入情况具体如下：

1.一般公共预算财政拨款收入462.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加60.82万元，增长15.14%，主要原因是在职在编人员新增而相应增加的预算支出。

2.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是其他收入来源不稳定，收入规模较上年有所增加。

3.上年结转和结余37.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加12.48万元，增长49.25%，主要原因是将2019年部分项目资金列支结转至2020年使用，增加了当年结余。

（二）本单位2020年度总支出500.53万元，其中本年支出500.50万元, 较2019年度决算数增加130.92万元，增长35.42%。支出情况具体如下：

1.一般公共服务支出（类）473.66万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加121.52万元，增长34.51%，主要原因是在职在编人员新增而增加的工资福利等人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）14.79万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2019年度决算数增加4.84万元，增长48.64%，主要原因是在职在编人员新增而增加的各项社会保险费缴费。

3.卫生健康支出（类）4.65万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2019年度决算数增加1.87万元，增长67.27%，主要原因是在职在编人员新增而增加的医疗保障缴费。

4.住房保障支出（类）7.40万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2019年度决算数增加2.69万元，增长57.11%，主要原因是在职在编人员新增而增加的住房公积金缴存。

5.年末结转和结余0.04万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少57.58万元，下降99.93%，主要原因是积极运用零基预算理念，年末无一般公共预算财政拨款列支结转资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出500.50万元，较2019年度决算数增加131.33万元，增长35.57%。其中：基本支出110.60万元，项目支出389.90万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.26万元，支出决算为500.50万元，完成年初预算的100.45%。主要用于：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为478.29万元，支出决算为473.66万元，完成年初预算的99.03%。主要用于：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为420.00万元，支出决算为396.39万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.29万元，支出决算为77.27万元，完成年初预算的132.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的工资福利等人员经费支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.15万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的132.65%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的132.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的基本养老保险缴费。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的132.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的职业年金缴费。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.25万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的143.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的事业单位医疗。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的132.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的住房公积金缴存。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.60万元，支出情况具体如下：

（一）工资福利支出103.12万元，完成年初预算的152.14%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而相应增加的支出。

（二）商品和服务支出7.48万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2020年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费情况说明

2021年度事业运行相关经费支出7.48万元，比年初预算数8.16万元减少0.68万元，下降8.33%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减事业运行相关经费支出。比2019年决算支出6.48万元增加1.00万元，增长15.43%，主要原因是在职在编人员新增而相应增加的支出。

（二）政府采购支出情况说明

    2020年政府采购支出金额174.61万元，其中：政府采购货物类支出109.76万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出64.85万元。政府采购授予中小企业合同金额174.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度本单位无200万元以上纳入绩效评价范围的项目，未开展项目支出绩效自评。

2020年度本单位整体支出绩效自评工作对应单位职能按主管部门整体支出绩效管理工作安排统一实施，涉及一般公共预算支出500.50万元。从自评情况来看，本单位绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应，预算管理有效到位，较好完成了年初设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：广西信访信息中心2020年度部门决算公开附表.xls