玉林市信访局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅交办和市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项。

2.受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并处理他们反映的问题。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。

3.研究、分析信访情况，及时向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意，提出完善政策和改进工作的建议。

4.保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政，行使民主权利提供方便条件。

5.转办人民群众的来信来访问题，按照党和国家的政策，认真协调、督促和处理人民群众各种求决类的信访问题。

6.向各地和市直部门交办有关信访事项；组织协调处理重要信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况，对重要信访案件的处理情况进行督促检查；对各地各部门贯彻落实中央、自治区、市委、市政府有关信访工作部署情况进行督查，对信访工作中的失职、渎职行为提出追究责任的建议。

7.对全市信访工作开展调查研究，排查矛盾；指导各地和市直部门的信访工作，组织全市信访工作经验交流和理论研究，组织信访干部的培训工作。

8.收集、掌握信访动态，建立信访工作分析研判机制，及时对可能引发大规模上访的事态进行分析，对利益诉求相同或相似的事态进行评估，并提出化解的具体措施，及时报送上级机关和有关领导。承办网上群众来信，承担信访信息系统的维护、管理、使用，以及业务培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.玉林市信访局共有下属事业单位1个，属非参照公务员管理财政全额拨款事业单位。

2.局机关本级内设秘书科、督查调研科、办信科、接访科共4个职能科室。

3.玉林市信访局人员编制总数为39人，其中行政编制10人，后勤服务控制数1人，事业编制28人。实有财政供养人数32人，其中行政在职9人，事业在职15人，退休人员8人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。2023年总支出616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。其中：

一般公共预算收入481.91万元，同比减少133.01万元，下降21.63%。

政府性基金预算收入135万元，同比增加135万。

国有资本经营预算收入 0万元，与2022年持平。 

财政专户管理资金收入0万元，与2022年持平。

单位收入0万元，与2022年持平。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。其中： 

　　 基本支出预算394.89万元，同比增加52.97万元，增长15.49％。 

项目支出预算222.02万元，同比减少50.98万元，下降18.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。2023年财政拨款总支出616.91万元，同比增加1.99万元，增长0.32%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出481.91万元，同比减少133.01万元，下降21.63%。其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算352.72万元，占支出总预算的73.19％，同比减少143.91万元，降低28.98％。

（二）社会保障和就业科目支出预算67.47万元，占支出总预算的14％，同比增加5.97万元，增长9.71％。

（三）卫生健康科目支出预算31.21万元，占支出总预算的6.48％，同比增加2.56万元，增长8.94％。

（四）住房保障科目支出预算30.51万元，占支出总预算的6.33%，同比增加2.36万元，增长8.38％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出394.89万元，同比增加52.97万元，增长15.49%。其中：

工资福利支出预算331.04万元，占基本支出预算83.83％，同比增加41.38万元，增长14.29％。

商品和服务支出预算57.49万元，占基本支出预算14.56％，同比增加10.35万元，增长21.96％。

对个人和家庭的补助支出预算6.35万元，占基本支出预算1.61％，同比增加1.23万元，增长24.02％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

3.2万元，同口径比2022年减少0.3万元，下降8.57 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.2万元，比上年减少0.3万元，下降20%，减少的主要原因是。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，与2022年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，与2022年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算135万元，同比增加135万元，主要原因是：

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个公益一类财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算285.87万元，较2022年预算减少39.39万元，下降12.11%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.85万元，同比减少1.4万元，下降62.2%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0.85万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款481.91万元，政府性基金预算拨款135万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：1.及时受理率、按期办结率、信访部门群众满意率超全区平均水平。2.各重要敏感节点期间，实现“三个不发生”目标。

（二）玉林市信访联席会议办公室信访保障经费项目绩效目标为：协调处理群众来市赴邕进京集体上访和异常、突发性信访事件；负责重大敏感时期的信访保障,维护社会和谐稳定。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）

玉林市信访局2023年部门预算公开表.xls