目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

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第二部分：2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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第三部分：2020年部门预算情况说明

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第四部分：名词解释

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主要内容

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第一部分：部门概况

一、主要职能

1、承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅交办和市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项。

2、受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并处理他们反映的问题。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。

3、研究、分析信访情况，及时向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意，提出完善政策和改进工作的建议。

4、保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政，行使民主权利提供方便条件。

5、转办人民群众的来信来访问题，按照党和国家的政策，认真协调、督促和处理人民群众各种求决类的信访问题。

6、向各地和市直部门交办有关信访事项；组织协调处理重要信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况，对重要信访案件的处理情况进行督促检查；对各地各部门贯彻落实中央、自治区、市委、市政府有关信访工作部署情况进行督查，对信访工作中的失职、渎职行为提出追究责任的建议。

7、对全市信访工作开展调查研究，排查矛盾；指导各地和市直部门的信访工作，组织全市信访工作经验交流和理论研究，组织信访干部的培训工作。

8、收集、掌握信访动态，建立信访工作分析研判机制，及时对可能引发大规模上访的事态进行分析，对利益诉求相同或相似的事态进行评估，并提出化解的具体措施，及时报送上级机关和有关领导。承办网上群众来信，承担信访信息系统的维护、管理、使用，以及业务培训工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、玉林市信访局共有下属事业单位1个，属非参照公务员管理财政全额拨款事业单位。

2、局机关本级内设秘书科、督查调研科、办信科、接访科共4个职能科室。

3、玉林市信访局人员编制总数为22人，其中行政编制8人，后勤服务控制数1人，事业编制13人。实有财政供养人数28人，其中行政在职10人，事业在职11人，退休人员7人

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

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第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

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第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入645.1035万元，同比减少846.8565万元，下降56.96%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出645.1035万元，同比减少846.8565万元，降低56.96%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算169.895万元，占支出总预算的26.34％，同比减少343.95万元，下降66.93％。

（二）社会保障和就业科目支出预算48.84万元，占支出总预算的7.57％，同比增加3.48万元，增长7.67％。

（三）医疗卫生与计划生育科目支出预算24万元，占支出总预算的14.13％，同比增加4.31万元，增长21.88％。

（四）住房保障支出类科目支出预算23.82万元，占支出总预算的14.02%，同比增加4.38万元，增长22.53％

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出191.34万元，占支出总预算的29.66%，同比减少407万元，下降68.02%。其中：

工资福利支出预算174.99万元，占基本支出预算91.45％，同比减少56.26万元，下降68.02％。

商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算7.59％，同比减少346.18万元，下降95.97％。

对个人和家庭的补助支出预算1.82万元，占基本支出预算0.95％，同比增加0.04万元，增长2.25％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算1.1万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.6万元，比2019年初预算7.99万元减少0.39万元，同比下降4.8%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算1.1万元，同比减少0.09万元，下降7.5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：上级来玉督查调研减少。

3.公务用车费2020年预算6万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算6万元，与去年持平，根据市公务用车有关规定，玉林市信访局实有市公务用车平台托管车辆1辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算6万元，主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算645.1035万元，同比减少846.8565万元，降低56.96%。

2020年部门支出预算645.1035万元，同比减少846.8565万元，降低56.96%。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算645.1035万元，同比减少846.8565万元，降低56.96%。

主要是由于：2020年无政府性基金预算。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算645.1035万元，同比减少846.8565万元，降低56.96%。

主要是由于：2020年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算428.1035万元，较2019年预算增加22.0235万元，增长5.42%，,主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算6.795万元，同比减少149.93万元，下降91.32%。政府集中采购预算6.795万元，占政府采购算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算6.795万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.795万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我局按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款606.29万元。

部门整体支出绩效目标为：玉林市信访局部门整体支出606.29万元，用于处理各类信访事务。

项目绩效目标为：

1、玉林市信访联席办信访保障经费140万元，用于协调处理群众来市赴邕进京集体上访和异常、突发性信访事件以及重大敏感时期的信访保障。

2、玉林市信访局专项业务经费57万元，用于处理各类日常事务，督查、宣传、培训、机关党建、扶贫等。

3、玉林市群众信访服务中心业务经费65万元，用于维护群众信访服务中心正常运转，包括办公场所租金、水电费，以及进驻中心人员日常办公经费等。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。